丽江市人民政府驻北京联络处2018年部门预算编制说明

丽江市人民政府驻北京联络处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极发挥丽江市在北京的“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用，积极推动横向经济联合与协作，为丽江市经济社会发展引进资金、设备、技术、人才和拓展市场牵线搭桥；搞好信息收集和专题调研工作，及时、准确的收集和编发有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验；协助有关部门做好具有丽江特色的旅游产品、经贸产品、民族文化产品的推广和宣传；做好维护稳定工作，协助有关部门做好在京非接待场所有关人员的疏导劝返工作；做好联络协调工作，为丽江市来京公务人员提供后勤保障，确保在京工作顺利；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

丽江市人民政府驻北京联络处机关设1个内设机构，办公室（正科级），暂定公务员人数5人，核定主任1名（正处级），副主任1名（副处级），正科级领导职数1名，目前配备主任1名、副主任1名、办公室主任（正科级领导）1名，共3人。

（三）重点工作概述

一是扎实开展招商引资工作。围绕全市招商引资工作重点，为市领导在京津冀环渤海地区的招商考察活动建言献策，积极协助配合市、县、区有关部门和企业在京津冀环渤海地区开展招商引资活动，做好牵线搭桥工作。二是扎实开展联络协调工作。充分发挥在北京的“窗口”、“桥梁”和“纽带”的作用，积极协助市直和各区（县）、各部门到北京申报项目和资金，助力丽江发展。三是扎实开展对外宣传活动。加强同北京市和其它地方及社会各界人士的联系，大力向外推介和宣传丽江，进一步扩大丽江对外的知名度和影响力。四是扎实开展信访工作。做好丽江进京非接待场所有关人员的稳控工作，积极配合市信访局等部门对丽江进京非接待场所有关人员进行疏导、劝返，确保其安全返回。五是扎实开展信息收集工作。加强与国家有关部委、省驻京办的对接联系，及时从中获得第一手信息和资料，把有关改革、发展、稳定的新举措和体制创新、机制创新等多方面信息材料反馈到市级相关部门，提供全方面，多领域，多角度的信息服务。六是扎实开展服务保障工作。为丽江来京的党政部门领导、基层组织干部和广大人民群众提供综合性服务，确保来京干部群众工作生活和就医就学顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人。

离退休人员0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入110.35万元，其中：一般公共预算110.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入110.35万元，其中:本年收入110.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.35万元（本级财力110.35万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出110.35万元。本级财力安排支出 110.35万元，其中，基本支78.35万元，项目支出32万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务93.47万元，主要用于人员基本工资和津补贴、办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休7.51万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗4.99万元，主要用于医疗费支出。

住房保障支出-住房改革支出4.37万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出65.94万元（其中：基本支出65.94万元）

商品和服务支出12.4万元（其中：基本支出12.4万元）

其他支出32万元（其中：项目支出32万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算与2017年相比增加的主要原因由两个方面：一是由于人员调资增加；二是由于物价上涨等原因造成商品服务支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

专项经费较上年减少28万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

 2、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

 3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 4、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。